部门(单位)名称:内蒙古自治区社会治理研究中心

单位负责人:谭景林

财务负责人:李胜军

编制人:陈媛媛

报送日期:2024年8月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

单位主要职责任务有三项:一是开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究,为机关决策提供参考;二是开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;三是承担指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作,健全完善全区见义勇为评选表彰, 慰问救助等制度机制,组织开展全区见义勇为宣传工作;四是承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括3个,分别有综合科、信息研究科、宣传教育科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区社会治理研究中心。详细情况见表:

内蒙古自治区社会治理研究执中心是内蒙古自治区党委委下属全额拨款的公益一类事业单位,独立编制机构数1个,内设机构3个,编制人数14人,实有在编人数10人,退休人员3人,长期聘用人员14人。

三、2023年度单位主要工作完成情况

全力推动盟市级见义勇为基金会、协会建立,构建纵向贯通、横向协同的工作链条,以加快实现组织机构规范化、工作人员专业化、见义勇为工作与平安建设一体化的工作目标。截止目前,赤峰市、兴安盟、乌海市、呼和浩特市、包头市等5个盟市已成立见义勇为基金会(协会),其余7个盟市正在推进成立中,年底将实现组织机构全覆盖。二是全面摸底建档,完善见义勇为人员信息。开展见义勇为人员摸排统计工作,补充完善经济收入、伤残等级、家庭成员等基础信息,建立以实际居住地划分管理的信息台账,以实现分级分类建档、精准精细帮扶。目前,我区受全国表彰先进分子有36人、受自治区表彰先进分子有928人。三是创新关爱机制,组织见义勇为英模疗养。与内蒙古见义勇为基金会,在山东半岛共同举办了首批见义勇为“英模”疗养活动,进一步弘扬了见义勇为精神,体现了党和政府对见义勇为人员及家庭的关心关爱。四是强化阵地建设,加强见义勇为精神宣传。打造见义勇为主题展厅,全面展示我区见义勇为人物事迹和见义勇为事业发展成果等。与内蒙古见义勇为基金会联合制作短片《刹那间的永恒》,广泛宣传见义勇为先进典型,大力弘扬见义勇为精神。五是动员社会力量,凝聚见义勇为强大合力。通过广泛宣传见义勇为精神、拓宽资金募集渠道,充分调动社会各界参与见义勇为事业的积极性,特别是引导有实力的企事业单位和爱心人士承担社会责任,献爱心、行善举。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度收入、支出决算总计469.34万元。与年初预算相比,收、支总计各增加56.85万元,增长13.78%,变动原因:一是人员经费年底追加;二是单位预算不足,无法维持办公支出,主管单位年底调剂金额;三是上年结转金额,导致差异;与上年决算相比,收、支总计各增加54.83万元,增长13.23%。其中:

 (一)收入决算总计469.34万元。包括:

1.本年收入决算合计469.34万元。与上年决算相比,增加54.83万元,增长 13.23%,变动原因:一是人员经费年底追加金额导致差异;二是项目经费年初预算不足,主管单位调剂预算导致差异。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

 (二)支出决算总计469.34万元。包括:

1.本年支出决算合计469.34万元。与上年决算相比,增加54.83万元,增长13.23%,变动原因:一是人员经费年底追加金额导致差异;二是项目经费年初预算不足,主管单位调剂预算导致差异。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:……。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:……。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度本年收入决算合计469.34万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入469.34万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%。

图1.收入决算图

我单位是财政全额拨款事业单位,资金来源一般公共预算财政拨款,占比总收入100%,无其他收入。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度本年支出决算合计469.34万元,其中:

本年基本支出303.15万元,占64.59%;

本年项目支出166.19万元,占35.41%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

我单位支出主要为人员经费占比总支出64.59%,其中包含人员工资、奖金、社保等经费;其他剩余部分为项目经费支出,占比总支出35.41%,用于单位日常运转支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计469.34万元,与年初预算相比,收、支总计各增加56.85万元,增长13.78%,变动原因:一是人员经费年底追加;二是单位预算不足,无法维持办公支出,主管单位年底调剂金额;三是上年结转金额,导致差异;与上年决算相比,收、支总计各增加54.83万元,增长13.23%,变动原因:一是人员经费年底追加金额导致差异;二是项目经费年初预算不足,主管单位调剂预算导致差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算469.34万元。与年初预算412.49万元相比,完成年初预算的113.78%。其中:

 (一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为423.77万元,与年初预算相比增加66.43万元。其中:

1.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算238.95万元,支出决算257.57万元,完成年初预算的107.8%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年底追加人员经费导致差异。

2.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)。年初预算118.38万元,支出决算166.19万元,完成年初预算的140.3%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位办公区域办公单位增加,维持运营经费预算不足,由主管单位调剂项目经费导致差异。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为21.06万元,与年初预算相比减少11.83万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算12.79万元,支出决算5.1万元,完成年初预算的39.9%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员按照规定正常开支。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算13.4万元,支出决算10.64万元,完成年初预算的79.4%。决算数与年初预算数的差异原因:年底追加了新增在职人员经费,但年底新增在职人员工资审批未完成,导致差异。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.7万元,支出决算5.32万元,完成年初预算的79.4%。决算数与年初预算数的差异原因:年底追加了新增在职人员经费,但年底新增在职人员工资审批未完成,导致差异。

 (三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为10.82万元,与年初预算相比增加1.73万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.69万元,支出决算7.19万元,完成年初预算的126.4%。决算数与年初预算数的差异原因:年底追加了新增在职人员经费,导致差异。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.4万元,支出决算3.63万元,完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数的差异原因:年底追加了新增在职人员经费,导致差异。

 (四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为13.70万元,与年初预算相比增加0.52万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算13.18万元,支出决算13.8万元,完成年初预算的104.7%。决算数与年初预算数的差异原因:年底追加了新增在职人员经费,导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303.15万元,其中:

 (一)人员经费296.46万元。主要包括:基本工资54.47万元、津贴补贴42.08万元、奖金6.46万元、社会保障缴费29.3万元、绩效工资30.11万元、其他工资福利支出115.24万元、退休费5.1万元、住房公积金13.7万元。

 (二)公用经费6.70万元。主要包括:办公费2万元、工会经费2.2万元、福利费2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算166.19万元,其中:

(一)商品和服务支出156.05万元。主要包括:办公费4.94万元、印刷费1.98万元、咨询费1万元、水费1万元、电费10万元、邮电费6万元、取暖费29.98万元、物业管理费2.23万元、差旅费4.74万元、维修(护)费70.18万元、培训费0.8万元、专用材料费10.09万元、专用燃料费1万元、劳务费6.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出3.95万元。

(二)资本性支出10.14万元。主要包括:办公设备购置8.07万元、信息网络及软件购置更新2.07万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.00万元,支出决算2.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元,支出决算2.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。

 (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:公务用车保有量无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于……。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于……。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度机构运行经费支出决算6.70万元。比上年决算相比,增加2.73万元,增长69.02%,变动原因:单位新增在职人员,导致人员公用经费变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度政府采购支出总额93.91万元,其中:政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出41.04万元、政府采购服务支出36.54万元。政府采购授予中小企业合同金额54.98万元,占政府采购支出总额的58.5%,其中:授予小微企业合同金额 54.98万元,占政府采购支出总额的58.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区社会治理研究中心 截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

说明:2022年6月自治区公务用车管理工作领导小组批复1辆公务用车调剂到我单位,由于调出方原因导致资产系统内车辆资产没有及时调剂,实际车辆已经在单位使用,故产生公务用车维护费,资产已经在2024年调剂到我单位资产系统内。

十四、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区社会治理研究中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金166.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对“社会治理研究经费项目”等1个项目开展了单位评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出166.19 万元,政府性基金支出0万元,(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“社会治理研究经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目“社会治理研究经费”,根据绩效评价结果看,本年度执行效果一般,非税征缴预算完成情况和预算相差较大,主要原因:办公区域接待区域减少,导致能接待的规格较小,非税收入减少。(此处写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)。

 (二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区社会治理研究中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

社会治理研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.81分。全年预算数为166.19万元,执行数为166.19万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况:(1)开展见义勇为人员摸排统计工作,补充完善经济收入、伤残等级、家庭成员等基础信息,建立以实际居住地划分管理的信息台账;(2)在北二环办公区公共区域张贴宣传海报、印发节能知识手册等, 广泛宣传节能降碳绿色发展理念。(3)以“消除事故隐患,筑牢安全防线”为主题,开展“北二环办公区安全生产月”活动,集中排查整改违规使用电器问题,组织消防知识及实践操作培训,编印发放安全知识手册等。

2.发现的主要问题及原因:项目执行受限制,由于办公区域内办公单位增多,占用原接待使用的会议室和宿舍,导致接待条件降低,范围缩小。非税征缴任务完成不足年初预算的35%。

3.下一步改进措施:(1)更改非税征收预算指标;(2)改变项目执行方向,增加其他职能任务计划,提高绩效水平。

(三)单位项目绩效评价结果。

以社会治理研究经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为89.81分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

(2023年度)

项目名称:社会治理研究经费

主管部门:中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门

年 月 日 (盖章)

2023年社会治理研究经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策;二是开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;三是承担指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作,健全完善全区见义勇为评选表彰,慰问救助等制度机制,组织开展全区见义勇为宣传工作;四是承担上级主管单位的其他工作任务。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策,为机关决策提供参考;二是开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;三是指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作,组织开展全区见义勇为宣传工作;四是承担上级主管单位的其他工作任务。

绩效目标实际完成情况:2023年,在自治区党委政法委的坚强领导下,社会治理研究中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神,深入学习贯彻党的二十大精神,坚守职能定位,聚焦主责主业,各项重点工作稳步推进,以厉行节约保障机关高效运行为主线,坚守围绕中心、服务大局的职能定位,全力谋划推进服务保障提质增效;强化职工安全生产意识。对主控机房、水电设施、消防设施、燃气设备等实行常态化检查,对检查过程中发现的问题立行整改,实现安全事故“零”发生,本年度绩效目标完成良好。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

深入贯彻落实全区政法机关”迎接二十大、优化法治化营商环境、服务保障高质量发展“的相关部署和工作要求,学习习近平总书记关于法治化营商环境重要论述精神,提高理论认知和思想自觉;查找在优化法治化营商环境中存在的短板,开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究;围绕基层社会治理、尝试精细化管理、党建引领社区等方面内容,开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作。抓组织建设责任落实,推动各盟市成立见义勇为基金会(协会),实现基层组织机构全覆盖,构建了纵向贯通、横向协同的工作链条,进一步提升了见义勇为工作法治化、规范化水平,推动全区见义勇为工作再上新台阶。

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元,其中:财政拨款0.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数166.19万元,其中:财政拨款166.19万元,其他资金0万元。

本年度资金全年执行数166.19万元,其中:财政拨款166.19万元,其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况。

本年度社会治理研究经费项目资金年初预算214.7万元,其中项目资金118.38万元,本年度资金的产出166.19万元,由于办公区域内单位增多,经费不足,产出资金中包含上级主管调剂部分,执行进度良好,社会治理研究经费是单位按照职能、职责保障日常运行的主要资金来源,除了日常办公之外,单位资金产出同时用于开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作任务,协助上级主管单位办理其他工作任务。

(四)项目资金管理情况。

单位根据自治区财政厅下发的相关政策规定和上级主管单位各项规章制度,更改实施绩效管理制度、内控制度,争取用有限的资源做更多的是,在绩效方面做的更加完善;我单位每年根据项目资金产出情况和绩效目标实现情况,不断完善单位内控制度、调整绩效目标,结合上级主管单位制度在内控中增加资产、支付、政府采购等内控管理及具体规定;根据及相关政府会计制度、法律法规结合单位实际情况进行财务内控管理,实施有效;

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)按照全年非税预算承接政法会议培训数量,目标值大于等于10次,实际完成3次,分值7.5,得分2.25。

2)全区十二盟市开展宣传工作数量,目标值大于等于1次,实际完成1次,分值7.5,得分7.5。

2、质量指标

3)完成非税收入征缴,目标值大于等于10万元,实际完成3.42万元,分值7.5,得分2.56。

4)保证北二环办公区安全有序运转无事故发生,目标值等于0事项,实际完成0事项,分值7.5,得分7.5。

3、时效指标

5)非税收入征缴完成及时性,目标值小于等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。

6)见义勇为指导和宣传工作完成及时性,目标值小于等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。

4、成本指标

7)年初预算成本,目标值小于等于214.7万元,实际完成214.7万元,分值5,得分5。

8)非税收成本,目标值小于等于10万元,实际完成3.42万元,分值5,得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高社会稳定性,目标值提高,实际完成提高,分值15,得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)增强社会安全感,目标值提高,实际完成提高,分值15,得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)受益群众满意度,目标值大于等于90百分比,实际完成90百分比,分值10,得分10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分89.81分,等级为B。

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

五、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈媛媛 联系电话:0471-4817588

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。

583571418726469.xlsx