目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

自治区党委政法委是自治区党委领导全区政法工作的职能部门，贯彻执行党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策，统一自治区政法各部门的思想和行动,研究制定全区政法工作的政策和措施，及时向自治区党委提出建议,对一定时间内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会下属的参公事业单位有内蒙古自治区法学会，是经内蒙古自治区民政厅批准成立的社团组织，服务于全区法学界和法律界以及为服务于全区政法工作；下属事业单位有内蒙古自治区社会治理研究中心、内蒙古自治区法制教育中心、内蒙古自治区政法信息中心。二级单位均为财政厅全额拨款行政事业单位。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区党委政法委机关内设14个处室分别是办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处、宣传教育处、扫黑除恶督导处、政法队伍建设指导处、机关党委、离退休干部处。行政编制65人，参照公务员管理法管理事业人员13人；事业编制36人；退休47人,离休人员1人。年末独立核算机构数：5个。纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：政法委部门本级、内蒙古自治区法学会、内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心、内蒙古自治区政法信息中心。详细情况见下表：

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算14183.31万元，支出预算14183.31万元。

（一）单位预算收入情况说明

部门预算收入14183.31万元，其中：一般公共预算拨款收入14183.31万元，占比100%。

（二）单位预算支出情况说明

部门预算支出14183.31万元，其中：基本支出2992.31万元，占比21.10%；项目支出11191万元，占比78.90%。

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2025年财政预算部门安排17万元(其中公务用车运行维护费14.5万元，公务接待费2.5万)。2024年公务用车运行维护费支出9万元，公务接待支出0.47万元，因公出国（境）费支出0元。2025年预算较2024年预算数增加5.5万元，我单位无因公出国（境）事务，2024年公务接待实际支出为预算的21.36%，以上两项较上年预算数无增减变化；公务用车购置费为0元，公务用车运行费较上年预算增加5.5万元，原因是按照公务用车运行维护经费定额标准匹配公务用车运行维护费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出合计14183.31万元，其中：基本支出2992.31万元，占比21.10%；项目支出11191万元，占比78.90%。与2024年预算相比增加808.05万元，变动原因：2025年我单位实施全区政法综治一体化应用平台建设项目。其中：

（一）一般公共服务（201）

1.其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。本年预算数1654.20元，上年度预算数1458.45万元，较上年度增加195.75万元，原因为工作人员增加。

2.其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。本年预算数8795.50万元，上年度预算数10398万元，较上年度减少1602.50万元，原因为2024年我单位自治区政法视频会商系统工程已完工，2025年无此项目资金预算。

3.其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。本年预算数590.52万元，上年度预算数442.70万元，较上年度增加147.82万元，原因为新增1个预算单位内蒙古自治区政法信息中心。

4.其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。本年预算数2379.50万元，上年度预算数415万元，较上年度增加1964.50万元，原因为2025年我单位实施全区政法综治一体化应用平台建设项目，新设立二级单位项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

1.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。本年预算数102.87万元，上年度预算80.41万元，较上年增加27.93%，原因为退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。本年预算数186.04万元，上年度预算153.62万元，较上年增加21.10%，原因为工作人员增加。

3.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。本年预算数93.02万元，上年度预算76.81万元，较上年增加21.10%，原因为工作人员增加。

4.人力资源和社会保障管理服务（01）引进人才费用（16）。本年预算数16万元，上年预算数24万元，较上年减少33.33%，原因为2025年无新增引进人才，原部分引进人才费用支付到期。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。本年预算数67.48万元，上年度预算55.77万元，较上年增加11.71万元，原因为工作人员增加。

2.事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）。本年预算数22.80万元，上年度预算15.73万元，较上年增加7.07万元，原因为工作人员增加。

2.行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。本年预算数68.84万元，上年度预算58.93万元，较上年增加9.91万元，原因为工作人员增加。

（四）住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。本年预算数206.54万元，上年度预算170万元，较上年增加36.54万元，原因为工作人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2992.31万元，其中：人员经费2656.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利等，较上年增加407.46万元，主要原因是工作人员增加；公用经费335.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等，较上年增加46.59万元，主要原因是工作人员增加。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费等。

2025年日常公用经费预算为335.75万元，其中办公费48.02万元、邮电费5.96万元、差旅费45.08万元、会议费15万元、培训费18.99万元、工会经费32.18万元、福利费42.80万元、其他交通费89.46万元、其他商品服务支出38.27万元。2024年日常公用经费预算为289.16万元，其中其他社会保障经费10万元、办公费44.66万元、邮电费11万元、差旅费58.06万元、培训费16.59万元、工会经费26.24万元、福利费32.79万元、其他交通费77.76万元、其他商品服务支出8.07万元、办公设备购置4万元。较上年增加46.59万元，原因为工作人员增加。

二、政府采购预算情况说明

自治区党委政法委2025年政府采购预算为2475.63万元，2024年政府采购预算为436.60万元，较上年增加2039.03万元，原因是新增全区政法综治一体化应用平台建设项目，通过政府采购实施。

三、绩效目标设置情况说明

（一）部门绩效目标设置情况

2025年，自治区党委政法委部门填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11191万元，占全部项目支出预算的100%。

（二）重点预算项目绩效情况

我单位重点预算项目有铁路护路联防经费项目。铁路护路联防经费主要用于在全区铁路沿线开展治安巡防工作，保证铁路线路的安全运行，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件。

1.绩效目标完成情况

该项目在项目立项、资金投入、产出质量、产出成本和服务对象满意度方面做的较好。2024年全区铁路护路联防经费8000万元，主要用于为外聘人员发放工资、缴纳社保，保证在极端天气下护路人员的工作环境安全，购置基础办公设备，完成铁路沿线环境治理和工程建设等工作，确保铁路沿线治安稳定。

2.存在的主要问题

该项目在实施过程中存在绩效指标设置不规范，管理制度不健全，部分项目单位项目管理不到位，部分工程尚未完工。如：绩效指标未细化，部分指标设置不正确；部分项目单位存在采购流程不合规；协议或合同签订不规范、内容不完整；资金支付不及时；购置物品缺少入库验收清单；建设工程施工进展缓慢等问题。

3.下一步改进措施

一是强化预算绩效管理意识。自治区护路办进一步细化绩效指标，在设置绩效指标时应根据实施内容细化量化、绩效指标值与三级指标之间建立正确的逻辑对应关系。在项目实施过程中将绩效监控结果投入项目实施后期的实际应用当中。在项目实施后期及时纠偏整改前期所发现的问题，保障经费使用最大化。二是完善财务管理制度，保障项目顺利实施。进一步完善财务管理制度，至少包括项目结算制度与资金跟踪制度等资金约束性制度。三是规范资金管理，严格约束专项资金支出。各护路办严格按照专项工作经费支付管理执行专项工作经费由主管护路工作的盟市领导审批要求。同时严格按照合同约定使用资金，确保资金支出的合理性和必要性，防止挪用、滥用和违规使用资金的情况发生。四是完善采购工作，加强采购流程管理。各护路办针对购置的物品及时清点验收，出具完整的入库验收清单以及物料领取清单，确保物品数量准确、质量合格。进一步规范采购流程，严格按照政府采购法执行采购工作。五是规范合同管理，补充合同内容。对合同签订方面制定完善的合同管理制度，明确合同的签订、审批、执行、变更和解除等流程，确保合同管理的规范化和标准化。同时对合同履行情况进行监督检查，确保合同双方按照约定履行义务。六是加快工程建设进度，提高资金使用效益。加快推进前期手续，明确整改责任人和完成时限，系统排查问题隐患，深化问题整改，确保按时保质开工，确保按期保质完成建设任务。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“ 三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

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