目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

　二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

自治区社会治理研究中心，为自治区党委政法委员会所属，相当于正处级公益一类事业单位。主要职责：开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考；开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作；承担指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作；健全完善全区见义勇为评选表彰、慰问救助等制度机制；组织开展全区见义勇为宣传工作；承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构及人员情况

自治区社会治理研究中心是公益一类事业单位，资金来源财政全额拨款，属自治区政法委二级单位 ，相当于正处级单位。核定事业编制20人，实有编制人数19人，内设机构4个，分别为综合科、宣传教育科、信息研究科、业务可，处级领导职数2名，一正一副，科级领导职数8名，4正4负，经费实行全额拨款。

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算数649.87万元，2025年收入预算数760.61万元，较上年预算增加110.74万元，增减率17.04%，增减率主要原因：一是本年度单位在职人员职级、职务变动，人员经费预算调整增加；二是经与自治区财政厅预算处申请，项目经费年初预算增加80.5万元。

2024年支出预算数649.87万元，2025年收入预算数760.61万元，较上年预算增加110.74万元，增减率17.04%，增减率主要原因：一是本年度单位在职人员职级、职务变动，人员经费预算调整增加；二是经与自治区财政厅预算处申请，项目经费年初预算增加80.5万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入760.61万元，其中：一般公共预算拨款收入760.61万元，占比100%；无上年结转。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出760.61万元，其中：基本支出439.11万元，占比57.73%；项目支出321.5万元，占比42.27%。

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2024年财政预算本级安排2万元，公务用车运行维护费2万元，2025年财政预算本级安排2万元，公务用车运行维护费2万元，较上年我单位三公经费无预算增减。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出760.61万元，其中：基本支出439.11万元（包含人员经费420.49万元，公用经费18.62万元），占比57.73%；项目支出321.5万元，占比42.27%。较上年预算增加110.74万元，增减率17.04%，增减率主要原因：一是本年度单位在职人员职级、职务变动，人员经费预算调整增加；二是经与自治区财政厅预算处申请，项目经费年初预算增加80.5万元。其中：

（一）一般公共服务支出（201）

1．其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。年初预算355.93万元，预算数与上年预算数的差异原因：在职人员职级、职务变动，人员经费调整导致。

2.其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算321.5万元，与上年年初预算数的差异原因：由于办公区域进驻办公单位增多，导致保障运行经费不足，经与自治区财政厅预算处申请，追加项目经费年初预算80.5万元。

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算26.14万元，与上年年初预算数的差异原因：根据单位和人员基础信息测算生成预算。

2．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算13.07万元，与上年年初预算数的差异原因：根据单位和人员基础信息测算生成预算。

（三）卫生健康支出（210）

1．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算11.25万元，与上年年初预算数的差异原因：根据单位和人员基础信息测算生成预算。

2．行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算7.48万元，与上年年初预算数的差异原因：根据单位和人员基础信息测算生成预算。

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算25.25万元，与上年年初预算数的差异原因：根据单位和人员基础信息测算生成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出439.11万元，其中：人员经费420.49万元，主要包括：工资津补贴191.06万元、奖金22.08万元、其他社会保障缴费0.77万元、基本养老保险26.14万元、职业年金13.07万元、基本医疗11.25万元、医疗补助7.48万元、住房公积金25.25万元、对个人及家庭补助4.89万元、其他工资福利支出118.5万元，较上年增加28.76万元，主要原因由于调增人员经费所致；公用经费18.62万元，主要包括：办公费2万元、工会经费4.21万元、福利费5.74万元、差旅费6.67万元，较上年度增加1.48万元，主要原因是由于调增人员经费所致。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年日常公用经费预算为18.62万元，主要包括：办公费2万元、工会经费4.21万元、福利费5.74万元、差旅费6.67万元，较上年度增加1.48万元，主要原因是由于调增人员经费所致。

二、政府采购预算情况说明

自治区社会治理研究中心2025年政府采购预算为85.25万元，较上年增加47.05万元，主要变动原因：由于办公区域进驻办公单位增多，导致保障运行经费不足，经与自治区财政厅预算处申请，追加项目经费年初预算80.5万元，导致本年政府采购预算增多。

三、绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算321.5万元，占全部项目支出预算的100%。

“事业发展经费支出”项目绩效目标是通过工作职能做好以下工作，一是开展社会治理领域的串串、交流、教育培训等工作；二是指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作，健全完善全区见义勇为评选表彰、慰问救助等制度机制，组织开展见义勇为宣传工作；三是保障办公区域运行维护工作等其他服务保障工作。

“见义勇为奖励金”项目绩效目标根据《基金会管理条例》《中华人民共和国慈善法》《慈善组织公开募捐管理办法》等有关规定设定，主要做好对宣传见义勇为先进事迹，推动见义勇为事业发展，弘扬社会正能量;表彰奖励全区见义勇为先进个人和先进群体;慰问、优抚见义勇为牺牲人员家属和亲属，救助见义勇为伤残人员，对生活困难见义勇为人员及家庭开展助学、帮扶等活动;开展见义勇为资金募集活动，严格管理和使用见义勇为资金;开展见义勇为专题调研和工作交流，指导盟市、旗县(市、区) 开展见义勇为工作，推进全区见义勇为事业发展。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门项目支出表

九、政府采购预算表

十、项目绩效目标表

十一、政府采购预算表

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