目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区政法信息中心主要职能承担自治区政法大数据智能化应用平台的统筹建设、应用推广、数据分析研判和运维管理等工作。承担党委政法委执法司法监督、社会治理、信访维稳等相关辅助性、技术性工作。承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区政法信息中心，为自治区党委政法委所属的相当于正处级公益一类事业单位。核定事业编制12名。设置科级内设机构2个，分别为综合科、运维保障科。核定处级领导职数2名，1正1副，科级领导职数4名，2正2副。

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算0万元，2025年收入预算143.7万元，较上年增加143.7万元，增减100%，增减率主要原因：本单位是新增单位。

2024年支出预算0万元，2025年支出预算143.7万元，，较上年增加143.7万元，增减100%，增减率主要原因：本单位是新增单位。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入143.7万元，其中：一般公共预算拨款收入143.7万元，占比100%，无上年结转。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出143.7万元，其中：基本支出143.7万元，占比100%；项目支出0万元，本年无项目经费预算，目前正在申请，做项目事前绩效评估。

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2025“三公”经费预算为0万元，本单位是新增单位。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出0万元，2025年一般公共预算财政拨款支出143.7万元，较上年相比增加143.7万元，上下年变动原因：本单位是新增单位，其中：

（一）一般公共服务支出（201）

1．其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。年初预算106.15万元，预算数与上年预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算11.93万元，与上年年初预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；

2．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算5.96万元，与上年年初预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；

（三）卫生健康支出（210）

1．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算5.25万元，与上年年初预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；

2．行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算2.94万元，与上年年初预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算11.48万元，与上年年初预算数的差异原因：本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出143.7万元，其中：人员经费134.97万元，主要包括：工资津补贴86.23万元、奖金10.69万元、其他社会保障缴费0.49万元、基本养老保险11.93万元、职业年金5.96万元、基本医疗5.25万元、医疗补助2.94万元、住房公积金11.48万元，较上年增减143.7万元，主要原因是本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费；公用经费8.73万元，主要包括办公费2万元、工会经费1.91万元、福利费2.75万元、其他商品服务支出2.07万元，较上年度增减8.73万元，主要原因是本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年日常公用经费预算为8.73万元，主要包括办公费2万元、工会经费1.91万元、福利费2.75万元、其他商品服务支出2.07万元，较上年度增减8.73万元，主要原因是本单位是新增单位，本年预算是根据单位、人员信息正常测算预算经费。

二、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0万元，本单位是新增单位，本年无项目经费预算，目前正在向自治区财政厅申请。

三、绩效目标设置情况说明

2025年填报绩效目标的预算项目0个，本单位是新增单位，本年无项目经费预算，目前正在向自治区财政厅申请。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

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