目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门概况
　　一、主要职能、职责

　　1.主要职能。

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会是自治区党委批准《中共内蒙古自治区委员会政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，自治区党委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门。

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会下属的参公事业单位有：内蒙古自治区法学会是经内蒙古自治区民政厅批准成立的社团组织，服务于全区法学界和法律界以及为服务于全区政法工作;其下属的事业单位有：内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心。二级单位均为财政厅全额拨款行政事业单位。

　　2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　行政编制68人，实有人数51人;参公事业编制人员7人;事业编制21人;离退休46人。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设13个处室分别是办公室、政策研究室、政治部安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、法治处、宣传教育处、政法队伍建设指导处、信息处、机关党委。本部门下属单位包括：内蒙古自治区法学会、内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区法学会	参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古自治区社会治理研究中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区法制教育中心	公益二类事业单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：政法委部门本级、内蒙古自治区法学会、内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心。详细情况见表：

　　三、2022年度部门主要工作完成情况

　　(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　2022年我单位在财务管理方面由委领导严格把关，建立了各项内控机制，有效地防范了财经事故的发生。对工程建设项目进行专业化的监督;实现了事前、事中、事后全面监督，把预防和防范财务风险工作经常化、制度化。严格按照财政部门的要求，在预算执行、会议费、差旅费支付、公务卡使用、政府采购等方方面面，安排分管领导审核、把关，对违反财务制度的支出坚决不予报销。年末财务人员在12月25—1月7日间集中核对所有账目，包括现金、银行账，往来明细账、结余结转数、固定资产账与上报卡片及实物核对等，2022年1月8日—20日编报决算报表、草拟编报说明及分析报告，2022年1月28日—2月3日制作分析图表并由财务负责人审核全套报表及分析报告等相关上报资料，对审核中发现的问题，我们又及时进行了修改，可以说我们在对待2022年的决算工作上，调动了所有上、下级财务人员的力量，打了一场硬仗，对2022年的财务工作做了个完满的总结。

　　(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　2022年我委对2022年的预算及2021年的决算按时公开发布，同时将所属二级单位的2022年预算及2021年决算及时做了批复，并按时公开发布。

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度收入、支出决算总计14,932.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少-734.38万元，减少-4.69%，变动原因：是因受呼和浩特市两次疫情影响，自治区政法大数据智能化应用平台建设项目部分建设内容没有按时部署上线，剩余款项也未能按合同约定支付，被自治区财政厅收回。;与上年决算相比，收、支总计各增加194.30万元，增长1.32%。其中：

　　(一)收入决算总计14,932.66万元。包括：

　　1.本年收入决算合计14,932.66万元。与上年决算相比，增加226.09万元，增长1.54%，变动原因：本年支付“内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台建设”项目款。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少-31.79万元，减少-100.00%，变动原因：本年无结余结转，上年度结余结转31.79为往来款。

　　(二)支出决算总计14,932.66万元。包括：

　　1.本年支出决算合计14,932.66万元。与上年决算相比，增加253.37万元，增长1.73%，变动原因：是本年支付“内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台建设”项目款。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加(减少)-59.06万元，增长(减少)-100.00%，变动原因：本年度除财政拨款无其他收入，上年度有其他收入和事业收入，导致差异。

　　二、收入决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度本年收入决算合计14,932.66万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入14,932.66万元，占100.00%;

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%;

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%;

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图(以饼图列示)

　　三、支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度本年支出决算合计14,932.66万元，其中：

　　本年基本支出2,035.77万元，占13.63%;

　　本年项目支出12,896.89万元，占86.37%;

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%;

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图(以饼图列示)

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计14,932.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少-734.38万元，减少-4.69%，变动原因：因受呼和浩特市两次疫情影响，自治区政法大数据智能化应用平台建设项目部分建设内容没有按时部署上线，剩余款项也未能按合同约定支付，被自治区财政厅收回。与上年决算相比，收、支总计各增加277.17万元，增长1.89%，变动原因：是本年支付“内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台建设”项目款。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算14,932.66万元。与年初预算15,667.03万元相比，完成年初预算的95.31%。其中：

　　(一)一般公共服务(类)

　　一般公共服务类决算数为14,794.85万元，与年初预算相比减少-860.19万元。其中：

　　1.人大事务行政运行。年初预算155.10万元，支出决算152.80 万元，完成年初预算的98.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算功能科目错误，导致支出统计分散，造成差异。

　　2.其他共产党事务支出行政运行。年初预算1531.70 万元，支出决算1665.35 万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于人员增加，工资增加，同时各项相关人员社保及住房公积金相对增加，导致2022年决算完成全年预算的108.73%

　　3.其他共产党事务支出一般行政管理事务。年初预算13581.30 万元，支出决算12567.92万元，完成年初预算的92.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：是因受呼和浩特市两次疫情影响，自治区政法大数据智能化应用平台建设项目部分建设内容没有按时部署上线，剩余款项也未能按合同约定支付，被自治区财政厅收回。

　　4.其他共产党事务支出事业运行。年初预算38.01 万元，支出决算91.81万元，完成年初预算的241.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年末追加人员经费，导致差异。

　　5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算348.92 万元，支出决算316.97万元，完成年初预算的90.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：因有上年结转经费支出，导致差异。

　　(二)公共安全(类)

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加(减少)0.00万元。其中：不存在此项内容

　　1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 万元，支出决算 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　(三)社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出类决算数为98.09万元，与年初预算相比增加(减少)86.09万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0 万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年预算中退休人员经费在行政运行中列出，并没有在行政事业养老支出的行政退休中做预算，导致2022年预算金额为0元，支出决算高于预算金额。

　　2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0 万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年预算中退休人员经费在事业运行中列出，并没有在行政事业退休支出的事业退休中做预算，导致2022年预算金额为0元，支出决算高于预算金额。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因机关事业单位基本养老保险缴费有上年结转经费，且预算功能科目有误，造成支出与预算差异

　　4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：因机关事业单位职业年金缴费有上年结转经费，且预算功能科目有误，造成支出与预算差异。

　　(四)卫生健康支出(类)

　　卫生健康支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加(减少)0.00万元。其中：不存在此项内容

　　1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容

　　2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容

　　3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容

　　(五)住房保障支出(类)

　　住房保障支出类决算数为39.72万元，与年初预算相比增加(减少)39.72万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年预算中住房公积在行政运行中列出，并没有在住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算，导致2022年预算金额为0元，支出决算高于预算金额。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,035.77万元，其中：

　　(一)人员经费1,904.35万元。主要包括：基本工资541.15万元、津贴补贴524.73万元、奖金167.54万元、社会保障缴费272.43万元、绩效工资63.23万元、其他工资福利支出85万元、离休费14.28万元、退休费97.03万住房公积金138.96万元

　　(二)公用经费131.42万元。主要包括：办公费18.75万元、差旅费5.96万元、培训费2.63万元、工会经费14.61万元、福利费22.74万元、其他交通费用65.07万元、其他商品和服务支出1.66万元、

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12,896.89万元，其中：

　　(一)工资福利支出0.00万元。不存在此项内容

　　(二)商品和服务支出11,072.25万元。主要包括：办公费99.45万元、印刷费121.11万元、咨询费6.9万元、水费1.5万元、电费6.8万元、邮电费23.29万元、取暖费39.12万元、物业管理费2.64万元、差旅费62.59万元、维修(护)费25.66万元、会议费112.51万元、培训费26.21万元、专用材料费34.62万元、专用燃料费0.5万元、劳务费10172.94万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出327.41万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因根据要求，2022年三公经费严格按预算执行，无差异。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

　　(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　(2)公务用车运行维护费支出9.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加2.00万元，增长28.57%，变动原因：因事业单位机构改革，资产调拨未及时完成，已和自治区财政厅资产处处置资产，造成差异。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容 ;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容 。与上年决算相比，增加(减少)-1.38万元，增长(减少)-100.00%，变动原因：2022年未发生公务接待。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：……。其中：不存在此项内容。

　　(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出万元，主要用于不存在此项内容。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：&hellip