目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　单位主要职责任务有三项，一是开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考;二是开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;三是承担指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作，健全完善全区见义勇为评选表彰，慰问救助等制度机制，组织开展全区见义勇为宣传工作;四是承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.单位核定事业编制12名。核定处级领导职数2名(1正1副)，科级领导职数5名(3正2副)，单位现有在编人员10名，根据单位职责分工，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区社会治理研究中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　1.深入开展政法队伍教育整顿

　　我中心高度重视，严格按照自治区党委政法委的统一安排部署，把政法教育整顿作为一项重大政治任务，始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出“四项任务”，扎实开展“三个环节”工作，纪律作风进一步好转，能力素质进一步提高，教育整顿工作取得了明显成效。坚持以学习教育为先导并贯穿始终，认真学习中央和自治区政法队伍教育整顿相关会议精神，按照委机关总体安排部署和工作要求，采取集中研讨学与个人自学相结合，综合运用专题党课辅导与“晨读夜学”等形式，确保政治理论学习人员全覆盖、内容不漏项。截止目前，已累计组织集中学习48次、专题研讨4次，共撰写学习心得65篇、对照检查材料19份。立足政法职能，以履职尽责践行“以人民为中心”理念，深入开展了“我为群众办实事”活动。结合自身工作职能，截止目前，共制定办实事清单10项，已完成8项。

　　2.以规范管理为基础，强化服务保障

　　全年共承接专班1个，累计服务116人，其中：自治区煤炭资源领域专项整治集中处置重要专项问题工作组，接待服务51人;自治区政法队伍教育整顿专项工作组，接待服务41人;自治区涉法涉诉专项工作组，接待服务24人。

　　3.以凝聚民心为宗旨，不断为民解忧。

　　我中心党支部通过实地调研，掌握群众诉求后，迅速做出反应，发挥自身工作职能和资源优势，在供暖期到来前，组织中心党员和后勤水暖工作人员，深入5栋楼34户居民家中进行供暖测温及故障排查，先后6次为15户居民提供暖气维修和阀门更换等服务，切实解决了群众“急难愁盼”的问题，实现基层服务既有高度又有温度，既接地气又聚人气，中心党支部未来将持续跟进暖气维护，确保居民温暖过冬。

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度收入、支出决算总计414.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.63万元，增长17.13%，变动原因：因本年度收、支决算中包含年末追加的人员经费和由上级主管单位调剂的项目经费，导致和预算相差较大;与上年决算相比，收、支总计各增加105.14万元，增长33.98%。其中：

　　收入决算总计414.52万元。包括：

　　1.本年收入决算合计414.52万元。与上年决算相比，增加105.14万元，增长33.98%，变动原因：因单位上年进行机构改革，预算调剂，本年正常支出，导致差异较大。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　(二)支出决算总计414.52万元。包括：

　　1.本年支出决算合计414.52万元。与上年决算相比，增加105.14万元，增长33.98%，变动原因：因本年度收、支决算中包含年末追加的人员经费和由上级主管单位调剂的项目经费，导致和预算相差较大。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度本年收入决算合计414.52万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入414.52万元，占100.00%;

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%;

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%;

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度本年支出决算合计414.52万元，其中：

　　本年基本支出171.93万元，占41.48%;

　　本年项目支出242.59万元，占58.52%;

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%;

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计414.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加60.63万元，增长17.13%，变动原因：因本年度收、支决算中包含年末追加的人员经费和由上级主管单位调剂的项目经费，导致和预算相差较大;与上年决算相比，收、支总计各增加105.14万元，增长33.98%，变动原因：因本年度收、支决算中包含年末追加的人员经费和由上级主管单位调剂的项目经费，导致和预算相差较大。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算414.52万元。与年初预算353.89万元相比，完成年初预算的117.13%。其中：

　　(一)一般公共服务(类)

　　一般公共服务类决算数为403.92万元，与年初预算相比增加50.03万元。其中：

　　1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算104.25 万元，支出决算103.35 万元，完成年初预算的99.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年末追加人员经费未使用完，导致差异。

　　2.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0 万元，支出决算20.16 万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位办公区域增加原主管单位单位处室，办公经费预算不足，由主管单位调剂经费，导致差异。

　　3.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算33.04 万元，支出决算57.98 万元，完成年初预算的175.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年末追加人员经费，导致差异。

　　4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)。年初预算214.7 万元，支出决算222.43 万元，完成年初预算的103.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：因有上年结余结转经费支出，导致差异。

　　(二)社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出类决算数为6.50万元，与年初预算相比增加(减少)6.50万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.64 万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的132.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位年末追加退休经费，导致差异。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算11.65 万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的17.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位本年有上年度结余结转机关事业单位基本养老保险缴费，导致差异。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.83 万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的17.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位本年有上年度结余结转机关事业单位职业年金缴费，导致差异。

　　(三)住房保障支出(类)

　　住房保障支出类决算数为4.10万元，与年初预算相比增加(减少)4.10万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算9.07 万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的45.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位本年有上年度结余结转住房公积金，导致差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算171.93万元，其中：

　　(一)人员经费167.97万元。主要包括：基本工资54.27万元、津贴补贴22.87万元、奖金16.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元、机关事业单位职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费6.11万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、其他社会保障缴费1.53万元、绩效工资30.11万元、退休费5.99万元、住房公积金12.52万元。

　　(二)公用经费3.96万元。主要包括：办公费0.5万元、工会经费1.51万元、福利费1.95万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算242.59万元，其中：

　　(一)工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　(二)商品和服务支出238.99万元。主要包括：办公费5.8万元、印刷费0.45万元、咨询费0.5万元、水费1.5万元、电费6.8万元、邮电费4.37万元、取暖费37万元、物业管理费2.64万元、维修(护)费21.59万元、培训费1.02万元、专用材料费34.62万元、专用燃料费0.5万元、劳务费118.26万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.92万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：无此项经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

　　(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：本年无车辆购置情况。

　　(2)公务用车运行维护费支出2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.45万元，增长29.03%，变动原因：上年度单位进行机构改革，预算调剂，本年度经费正常支出，导致差异。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：无此项经费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

　　(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0 万元，主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0 万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度预算安排项目1 个，实施项目1 个，完成项目1 个，项目支出总金额242.59万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额242.59万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度机构运行经费支出决算3.96万元。比上年决算相比，减少0.01万元，减少0.19%，变动原因：上年度单位进行机构改革，预算调剂，导致差异。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度政府采购支出总额45.84万元，其中：政府采购货物支出23.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.70万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的10.23 %，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的20.26 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

　　十五、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目1 个，共涉及资金242.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

　　组织对“社会治理研究经费项目”开展了单位评价(此处即为重点评价内容)，涉及一般公共预算支出242.59万元，政府性基金支出0万元(还有其他类资金的项目继续填列)。其中，对“社会治理研究经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金年初预算214.7万元，全年预算数243.64万元，本年度资金的产出221.46万元，与财政全年预算拨款相比增减率91%，执行进度良好，社会治理研究经费是单位按照职能、职责保障日常运行的主要资金来源，除了日常办公之外，单位资金产出同时用于开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作任务，协助上级主管单位办理其他工作任务。(此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文)。

　　(二)单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区社会治理研究中心单位2022年度在决算中反映1 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，(还有其他资金的项目继续填列)共1 个项目的绩效自评结果。

　　社会治理研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.25 分。全年预算数为243.64 万元，执行数为221.4