目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、国有资本经营预算支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、项目绩效目标申请表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、基本支出项目预算表

　　十二、部门项目支出预算表

　　十三、转移支付支出预算表

　　十四、专项资金分配情况表

　　十五、项目绩效分配表

　　十六、非税征收预期表

　　十七、新增资产配置预算表

　　十八、国有资本经营预算支出表

　　十九、政府购买服务预算表

　　二十、单位基本情况表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责：自治区党委政法委是自治区党委领导全区政法工作的职能部门，贯彻执行党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策，统一自治区政法各部门的思想和行动,研究制定全区政法工作的政策和措施，及时向自治区党委提出建议,对一定时间内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会下属的参公事业单位有：内蒙古自治区法学会是经内蒙古自治区民政厅批准成立的社团组织，服务于全区法学界和法律界以及为服务于全区政法工作;其下属的事业单位有：内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心。二级单位均为财政厅全额拨款行政事业单位。二、单位机构设置及决算单位构成情况：自治区党委政法委机关内设14个处室分别是办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处、宣传教育处、扫黑除恶督导处、政法队伍建设指导处、机关党委、离退休干部处。行政编制62人，参照公务员管理法管理事业人员13人;事业编制19人;退休48人,离休人员1人。年末独立核算机构数：4个。纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：政法委部门本级、内蒙古自治区法学会、内蒙古自治区社会治理研究中心、以及内蒙古自治区法制教育中心。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区法学会	参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古自治区社会治理研究中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区法制教育中心	公益二类事业单位

　　第二部分 2024年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　收入预算13375.26万元，支出预算13375.26万元，

　　(一)单位预算收入情况说明

　　部门预算收入13375.26万元，其中：一般公共预算拨款收入13050.26万元，占比97.57%;上年结转325万元，占比2.43%。

　　(二)单位预算支出情况说明

　　部门预算支出13375.26万元，其中：基本支出2538.26万元，占比18.98%;项目支出10837万元，占比81.02%。

　　二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

　　2024年财政预算部门安排11.50万元(其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费2.5万)。2023年公务用车运行维护费支出9万元，公务接待支出0.25万元，因公出国(境)费用0元，较上年预算数无增减变化：主要是由于我单位无因公出国(境)事务，公务接待实际支出为预算10%，单位认真履行部门预算，接待费用合理合规，公务用车购置及运行维护费9万元，较上年预算数无增减变化，其中，公务用车购置0元，较上年预算数无增减变化。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款。

　　四、国有资本经营预算支出情况说明

　　无国有资本经营预算支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计13375.26万元，其中：基本支出2538.26万元，占比18.98%;项目支出10837万元，占比81.02%。与2023年预算相比减少4848.73万元，变动原因：2023年我单位自治区政法大数据智能化应用平台建设项目(一期)工程已完工，2024年无此项目资金预算;铁路护路经费2024年预算减少2000万元。其中：

　　(一)一般公共服务(201)

　　1.其他共产党事务支出(36)行政运行(01)。本年预算数1458.45万元，上年度预算数1150.15万元，较上年度增加308.30万元，原因为人员增加变化导致。

　　2.其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02)。本年预算数10398万元，上年度预算数16040.2万元，较上年度减少5642.20万元，原因为2023年我单位自治区政法大数据智能化应用平台建设项目(一期)工程已完工，2024年无此项目资金预算;铁路护路经费2024年预算减少2000万元。

　　3.其他共产党事务支出(36)事业运行(50)。

　　本年预算数442.70万元，上年度预算数371.39万元，较上年度增加71.31万元，原因为人员增加变化导致。

　　4.其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99)。

　　本年预算数415万元，上年度预算数141.87万元，较上年度增加273.13万元，原因为二级单位增加项目支出。

　　(二)社会保障和就业支出(208)

　　1.行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。本年预算数80.41万元，上年度预算77.87，增加3.26%，原因为人员增加变化导致。

　　2.事业单位养老支出(05)行政单位离退休(02)。本年预算数21.31万元，上年度预算12.79，增加66.61%，原因为人员增加变化导致。

　　3.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。本年预算数153.62万元，上年度预算120.51，增加27.47%，原因为人员增加变化导致。

　　4.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。本年预算数76.81万元，上年度预算60.25增加27.49%，原因为人员增加变化导致。

　　4.人力资源和社会保障管理服务(01)引进人才费用(16)。本年预算数24万元，上年预算数14万元，由于本年新增三人导致增加变化导致。

　　5.其他社会保障和就业支出(99)。本年预算数4.52万元，上年预算数0万元，由于本年新增预算科目。

　　(三)卫生健康支出(210)

　　1.行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。本年预算数55.77万元，上年度预算44.77万元，增加11万元，人员增加变化导致。

　　2.事业单位医疗(11)行政单位医疗(02)。本年预算数15.73万元，上年度预算12.42万元，增加3.31万元，人员增加变化导致。

　　2.行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。本年预算数58.93万元，上年度预算43.04万元，增加15.89万元，人员增加变化导致。

　　(四)住房保障支出(221)

　　住房改革支出(02)住房公积金(01)。本年预算数170万元，上年度预算134.71万元，增加35.29万元，人员增加变化导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.26万元，其中：人员经费2249.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利，较上年增加505.37万元，主要原因是人员增加变化导致;公用经费289.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费，较上年增加43.54万元，主要原因是：人员增减变化导致。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年日常公用经费预算为289.16万元，其中其他社会保障经费10万元、办公费44.66万元、邮电费11万元、差旅费58.06万元、培训费16.59万元、工会经费26.24万元、福利费32.79万元、其他交通费77.76万元、其他商品服务支出8.07万元、办公设备购置4万元。2023年日常公用经费预算为245.62万元，其中其他社会保障经费10万元、办公费14.20万元、邮电费0.32万元、差旅费8.48万元、维护费0.5万元、培训费98.44万元、工会经费20.32万元、福利费25.41万元、其他交通费64.98万元、其他商品服务支出2.97万元。增加43.54万元，主要原因是：人员增减变化导致.

　　二、政府采购预算情况说明

　　自治区党委政法委2024年政府采购预算为436.60万元，2023年政府采购预算为161.60万元，增加275万元，原因是完善单位采购办法，能通过采购购买的均通过采购。

　　三、绩效目标设置情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10837万元，占全部项目支出预算的100%。

　　我单位的重点预算项目有：铁路护路联防经费项目绩效报告:在全区铁路沿线开展治安巡防工作，保证铁路线路的安全运行。确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件。绩效目标实际完成情况：为深入贯彻落实习近平总书记关于铁路工作的重要指示精神，更好地保障人民生命财产安全，维护社会治安稳定，结合全区铁路护路的实际情况，全区铁路护路联防经费一亿元，全部用于确保铁路沿线治安稳定,发现的主要问题及原因：1.部分项目受疫情影响，各盟市项目无法按时开工，开工的项目受到疫情管控影响，施工、审价、监理等程序无法正常进行。各工程项目上年度资金使用存在资金存量，将在本年度项目资金使用过程中，把项目资金使用放到突出位置，积极推进预算执行进度，确保资金使用效率。2.积极利用公益广告牌、宣传横幅、警示牌、警示语等进行宣传，在铁路沿线2.5公里范围内各学校、村庄、街头、集市等地段设立公益广告、悬挂宣传横幅，在重要路段设立警示牌、警示语，提高广大人民群众知路、爱路、护路的意识，营造良好的爱路护路宣传氛围。深入铁路沿线农村、牧区、厂矿、企业、社区、学校、家庭，重点对铁路沿线2.5公里范围内的农牧民、机动车驾驶员、养殖户、厂矿企业从业人员、中小学生、重点人员等进行重点宣传教育，防止人为破损防护栅栏、保护区内放牧、挖沙取土、危险品存储、行人上道、摆放路障、拆盗铁路器材等违法行为的发生。

　　下一步改进措施：1.积极推进“平安铁路智慧护路”数字信息化建设。2.积极开展爱路护路宣传。3.狠抓工作重点，确保隐患治理。4.强化资金管理，提升使用效率。5.对项目资金进度列表，按周报送项目进展，按月对项目资金请拨款情况统计，对工程项目推进过程中有困难的项目，开展专项推进会，进行协调解决，确保工程项目按期交付使用。6.宣传教育经费，扎实做好当前铁路沿线安全环境突出问题隐患治理工作，有力保障人民群众安全便捷出行，坚决杜绝塑料薄膜、彩钢瓦等轻飘物挂上接触网、行人非法上道、侵入线路，造成列车大面积晚点事件的发生。自治区护路办要求全区各级护路组织深入学习贯彻习近平总书记关于铁路沿线环境治理的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维和红线意识，强化责任担当，大力开展隐患排查整治，把做好铁路安全环境整治作为“两个维护”的具体实践，保障人民群众生命财产安全和铁路运输安全，进一步提高政治站位，切实增强责任感、使命感和紧迫感;全面彻底排查整治铁路沿线安全隐患;加强铁路沿线巡查防控力度;加大爱路护路宣传教育;畅通信息渠道，加强信息反馈;严防安全事故发生，确保铁路运输绝对安全，为平安内蒙古建设作贡献。

　　第四部分 名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、项目绩效目标申请表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、其他(1.基本支出项目预算表2.部门项目支出预算表3.转移支付支出预算表4.专项资金分配情况表5.项目绩效分配表6.非税征收预期表7.新增资产配置预算表8.国有资本经营预算支出表9.政府购买服务预算表10.单位基本情况表)