内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心2026年预算公开资料

批复时间：2026年2月9日

公开时间：2026年2月26日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分

第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心是机构改革新增单位，主要职能职责有将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行服务保障机关职责各方面和全过程，为政法委机关日常政务运转提供服务保障；为政法委重要会议活动、重大专项工作、公务接待提供服务保障；承担政法委及所属事业单位国有资产管理、安全管理和日常管理维护工作；协助承担政法系统以及政法委干部学习教育培训相关工作；承担政法委公务用车保障和管理维护工作；承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

本单位内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心，二级预算单位，报表类型为：单户表，是本年机构改革新增单位，隶属于自治区党委政法委，是财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构5个，党建人事科、综合科、事务保障科、教育培训科、后勤服务科。本单位无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）强化理论学习，切实加强党支部建设。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神为重点，以创建坚强堡垒“模范”支部为目标，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，切实提高党支部制度化、规范化建设水平；创建“党员先锋岗”，推动党建工作与保障业务深度融合发展。巩固中央八项规定学习教育成果，建立健全党员教育监督管理常态化、长效化工作机制，深入推动党风廉政和纪律作风建设。

（二）强化制度建设，提高规范化工作水平。进一步修改完善保障中心各项规章制度，明确管理职责，提高综合保障工作制度化水平。严格落实内控制度和“三重一大”集体决策制度，坚持以制度促规范，以规范促落实，持续提升中心工作规范化、制度化水平。依照《政法委编制外聘用人员管理办法》，加强聘用人员管理，建立完善考核激励机制，激发工作人员积极性和创造力。

（三）强化安全工作，保障办公区良好秩序。严格落实安全生产责任制，完善应急预警，提升突发事件处置能力，定期开展隐患排查，强化对消防、水电、车辆、食堂等重点领域的安全监管，坚决杜绝安全事故发生。制定完善北二环办公区安全、消防事故应急预案，上半年举办一次消防知识培训和消防事故应急疏散演练。下半年组织各单位进行一次安全隐患排查，对排查出的隐患进行整改。加强值班监督检查工作，确保24小时值班人员在岗。

（四）强化服务意识，提升保障工作质效。加强政治素质和业务能力培训，依照“三定方案”提升履职能力。强化服务意识，为委机关培训班和专项工作提供优质保障服务。按计划做好办公区绿化、墙面粉刷、窗户修缮、环境卫生等工作，为各单位营造健全舒适办公环境。加强国有资产管理工作，上半年对北二环办公区各单位国有资产进行一次彻底清点登记造册，明确使用权限和管理职责。加强食堂管理，进一步提高职工食堂饭菜质量。

第二部分2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

单位2026年度收入、支出预算总计566.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加566.6万元，增减变动0%，其中：

（一）收入预算总计566.6万元。包括：

1．本年收入合计566.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入566.6万元，与上年相比增加566.6万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计566.6万元。包括：

1．本年支出合计 566.6万元。

（1）一般公共服务（类）支出470.23万元，主要用于人员工资福利支出和保障政法委北二环办公区域基本办公运行。与上年相比增加470.23万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（2）社会保障和就业（类）支出46.63万元，主要用于缴纳在职人员社保单位部分。与上年相比增加46.63万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（3）卫生健康（类）支出21.16万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助的单位部分。与上年相比增加21.16万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（4）住房保障（类）支出28.58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金的单位部分。与上年相比增加28.58万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

单位2026年度收入预算总计566.6万元，包括本年收入566.6万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入566.6万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

单位2026 年度支出预算合计566.6万元，其中：

基本支出466.6万元，占82.35%；

项目支出100万元，占17.65%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占,0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

单位2026年度财政拨款收、支总预算566.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加566.6万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算566.6万元，与上年相比增加566.6万元，增长（减少）0%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为470.23万元，与上年相比增加470.23万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算370.23万元，与上年相比增加370.23万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

2.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算100万元，与上年相比增加100万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为46.63万元，与上年相比增加46.63万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.62万元，与上年相比增加1.62万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类年初预算数为21.17万元，与上年相比增加21.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.2万元，与上年相比增加13.2万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.96万元，与上年相比增加7.96万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

（四）住房保障支出（221）

住房保障支出类年初预算数为28.58万元，与上年相比增加28.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.58万元，与上年相比增加28.58万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算466.6万元，其中：

（一）人员经费446.33万元。主要包括：基本工资97.01万元、津贴补贴35.68万元、奖金23.51万元、绩效工资74.02万元、住房公积金28.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费30万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费13.2万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、其他社会保障缴费1.25万元、其他工资福利支出118.5万元、退休费1.62万元。

（二）公用经费20.26万元。主要包括：办公费2.5万元、手续费0.06万元、邮电费1.51万元、工会经费4.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出8.89万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，增长（减少）0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）,0 万元，主要原因：无以上预算情况。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）,0万元，主要原因：无以上预算情况。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无以上预算情况。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

单位2026 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 % 。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0% 。主要原因：本年度无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） “ 三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于无。

十、项目支出预算情况说明

单位2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额100万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

单位2026年度机构运行经费预算支出20.26万元，与上年相比增加（减少）20.26万元，增长（减少）0% 。 主要原因是：我单位是机构改革新增单位，上年无预算，导致变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

单位2026年度政府采购支出预算总额17.18万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出14.18万元。

十三、国有资产占用情况说明

单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

单位2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算100 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈媛媛联系电话：15034781084

第五部分 2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表